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西藏自治區人民政府駐成都辦事處關于2017年度部門預算執行和其他財政收支審計整改情況的公告

2018年4月4日至2018年4月28日,自治區審計廳對我辦事處2017年度部門預算執行和其他財政收支情況進行了審計。根據《審計報告》要求,西藏自治區人民政府駐成都辦事處認真組織開展了整改工作,現將有關情況公告如下。

一、預算執行方面存在的問題及整改情況

1.西藏成辦本級未經批準調劑使用預算資金432.11萬元。

整改情況:已整改完成。西藏成辦本級已建立新賬套,并調整相關會計核算科目。在今后的工作中,將嚴格控制不同預算科目、不同預算級次或者項目之間的預算資金的調劑,加強預算執行管理,嚴格按照批準的預算如實核算和反映預算執行的結果。

2.所屬順江苑服務中心在編報年度項目支出決算報表時,將項目支出超支547.82萬元和563.37萬元分別調至“基本支出”和“經營支出”反映。

整改情況:已整改完成。西藏成辦已要求順江苑服務中心在今后的工作中嚴格按照相關要求,根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算,并據實編報財政財務報表。

3.所屬雙流干休所未將2017年8月取得的場地出租收入3.3萬元上繳財政。

整改情況:已整改完成。雙流干休所已于2018年8月將場地出租收入3.3萬元上繳自治區國庫。

4.所屬成辦醫院醫療風險基金289.47萬元使用不規范。

整改情況:已整改完成。成辦醫院已在2018年2月的會計核算中,將科室醫療風險基金核算科目進行了賬務調整。在今后的工作中,將進一步加強專用基金的管理,確保專款專用。

5.所屬成辦醫院虛列專項設備購置財政補助支出992萬元,至2018年4月底,仍有549.4萬元未使用,仍在往來科目掛賬。

整改情況:已整改完成。西藏成辦已要求成辦醫院加強對剩余專項設備款的使用管理,嚴格按照政府采購流程辦理相關業務,不斷督促相關科室加快設備采購進度和支出進度,切實提高財政資金使用效益。并嚴格按照相關規定,根據實際發生的經濟業務進行會計核算,杜絕虛列支出行為再次發生。

6. 所屬成辦醫院將培訓收入24.61萬元在往來科目中核算,并坐支4.57萬元。

整改情況:已整改完成。成辦醫院已在2018年5月和6月的會計核算中,將培訓收入的賬面余額共計20.50萬元進行了賬務調整。

二、其他方面存在的問題及整改情況

1.所屬成都干休所往來款項38.99萬元長期掛賬,未及時進行清理。

整改情況:已整改完成。成都干休所已于2018年6月對長期往來掛賬款項38.99萬元進行了清理,其中賬務調整10萬元,已于2018年7月上繳自治區老干部局28.99萬元。

2.西藏成辦本級697平方米臨街鋪面和19萬元軟件資產未入資產賬。

整改情況:已整改完成。西藏成辦本級已在2018年7月的會計核算中補記資產,同時在西藏成辦資產系統中新增相關資產信息。

3.西藏成辦本級處置2輛公務車輛未履行審批手續。

整改情況:西藏成辦本級繼續向政府辦公廳請示,請求完善相關手續。在今后的工作中,將嚴格履行國有資產處置審批程序,及時完善相關手續。

4.西藏成辦本級公務車輛超編6輛,所屬順江苑服務中心公務車輛超編4輛。

整改情況:西藏成辦本級按照自治區相關規定,在保證各項工作順利開展的基礎上,繼續積極主動請示協調,研究報告解決方案,進一步加強和規范車輛編制管理工作。

5.西藏成辦負責實施的成辦醫院改擴建項目進展緩慢。

整改情況:已整改完成。截至2017年,西藏成辦醫院改擴建項目推進緩慢的主要原因是西農集團成都公司14戶職工住戶未按改擴建領導小組工作部署要求進行搬遷,致使無法開展拆除工作,造成項目選址意見書、土地房屋產權過戶、土地變性、地勘、環境與交通綜合評估等報批報建工作無法申報和推進。2018年5月20日,在自治區有關領導的重視推動和區農牧廳、西農集團的積極努力下,在改擴建辦的積極配合支持下,14戶搬遷住戶全部搬遷,并正式開展房屋拆除工作。同時改擴建辦嚴格按照改擴建領導小組和專題會的部署,積極開展規劃方案調整和優化,主動與成都市和武侯區溝通,各項工作正積極有效推進。

6.西藏成辦本級房屋出租管理不規范。

整改情況:已整改完成。西藏成辦本級已于2018年6月對《西藏成辦機關門面房出租管理辦法(試行)》(藏成發〔2014〕84)進行梳理完善,并形成《西藏成辦機關門面房出租管理辦法》(藏成黨發〔2018〕46號)。

7.西藏成辦本級公務車輛管理及油耗核算存在制度漏洞。

整改情況:已整改完成。一是西藏成辦本級已于2018年7月,對接待內網系統進行了升級,從源頭堵住“油料信息”錄入和統計方面的漏洞;二是進一步梳理和完善了車輛管理制度,并在工作中嚴格實行加油卡“一車一卡”制度。

8. 所屬成辦醫院醫療費用的增長率控制未達到規定標準。

整改情況:已整改完成。西藏成辦已要求成辦醫院認真按照深化醫藥衛生體制改革的要求,將其規定的相關監測指標納入醫療費用控制的考核中,嚴格合理控制醫療費用的增長。

 

特此公告。

 

 

西藏自治區人民政府駐成都辦事處

2018年12月11日

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